宜宾市殡仪馆2023年单位预算公开报表（部门公开）
宜宾市殡仪馆
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市殡仪馆职能简介
我馆负责承担中心城区殡葬基础设施和管理以及遗体接运服务；开设冷藏、整容、防腐、化妆、悼念、火化、安葬和馆内骨灰寄存等系列殡葬服务项目及提供丧葬用品销售；提供全程委托办理丧事（策划）、特色告别等个性化服务，能够满足治丧群众的不同需求；开展移风易俗、破除迷信宣传活动，引导群众树立科学、文明、节俭、绿色环保的丧葬习俗，弘扬培育优秀殡葬文化等。
（二）市殡仪馆2023年重点工作
一是做好接运、悼念、火化、安葬、祭扫等业务工作。继续做好遗体接运、悼念、火化、安葬、祭扫工作，为老百姓办好身后事，让群众“逝有所安”。
二是加强宣传，使市民了解并选择到青山园治丧、安葬。利用街头设点、社区发放宣传资料、网站、微信公众号等形式宣传青山园的服务项目、服务范围和惠民殡葬政策，使市民知晓青山园，了解惠民殡葬政策，并真正的享受到惠民殡葬政策。
三是加强工作人员的教育培训，提升职工业务能力和服务水平。采用请进来和走出去相结合的方式，请殡葬专家到馆培训，外派职工到其他殡仪馆学习交流以及参加各类职业技能竞赛，不断提升职工的职业素养、服务意识和服务能力，为治丧群众服好务。
四是完善管理制度、岗位职责和工作流程。结合青山园岗位实际，建立健全单位规章制度和岗位职责，不断细化服务流程和服务标准，拓展服务项目，做到了用制度管人，用制度管事。
五是严格按要求做好安全工作，确保职工和治丧群众安全。做好日常安全管理工作，定期开展安全隐患排查，及时整改发现问题，把安全事故扼杀在萌芽状态；加强对食品卫生的监管，严格把控食材质量关，坚持48小时食品留样，确保治丧群众和职工的饮食安全；加强对火、电、气的管理，做好消防器材的维护和管理，组织开展安全培训和消防演练。
六是加强廉政风险防控，打造风清气正的治丧环境。各科室结合岗位职责进一步查找潜在廉政风险点，细化防控措施，加强监督管理，及时公布监督举报方式，自觉接受市民监督，杜绝职工吃拿卡要现象发生，积极营造崇廉尚洁、风清气正、群众满意的良好治丧环境。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。市殡仪馆2023年收支总预算4123.59万元,比2022年收支预算总数减少37.35万元，主要原因是青山殡葬园开园后购置设施设备预算减少。
（一）收入预算情况
市殡仪馆2023年收入预算4123.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4123.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市殡仪馆2023年支出预算4123.59万元，其中：基本支出503.59万元，占12.21%；项目支出3620万元，占87.79%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市殡仪馆2023年财政拨款收支总预算4123.59万元,比2022年财政拨款收支总预算减少37.35万元，主要原因是青山殡葬园开园后购置设施设备预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4123.59万元；支出包括：社会保障和就业支出4049.84万元，卫生健康支出20.72万元，住房保障支出53.04万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市殡仪馆2023年一般公共预算当年拨款4123.59万元，比2022年预算数减少37.35万元，主要原因是主要原因是青山殡葬园开园后购置设施设备预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4049.84万元，占98.20%；卫生健康支出20.72万元，占0.50%；住房保障支出53.04万元，占1.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险(项)2023年预算数为39.92万元，主要用于：基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金(项)2023年预算数为19.96万元，主要用于：职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利(款)殡葬(项)2023年预算数为3989.95万元，主要用于：事业人员工资及福利，殡葬运行发生的日常支出以及采购治丧群众所需的鲜花、丧葬用品等，青山殡葬园运营所采购的设施设备。殡葬项目绩效目标完成全年指标，殡葬工作有序开展，提高治丧群众满意度。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为18.22万元，主要用于：医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 其他事业单位医疗(项)2023年预算数为2.5万元，主要用于：医疗补助。
6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)事业单位住房公积金(项)2023年预算数为53.04万元，主要用于：缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市殡仪馆2023年一般公共预算基本支出503.59万元，其中：
人员经费432.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费71.33万元，主要包括：工会经费、福利费、党建工作经费和其他商品服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市殡仪馆2023年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费42万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于日常工作接待业务。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少6.7%。主要原因是报废了1辆老旧、使用年限较长的车辆，运行费减少。
单位现有公务用车8辆，其中：后勤用车2辆，特种车辆用车6辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费42万元，用于车辆维护、燃油费及保险等方面支出，主要保障公务用车以及遗体接运等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
市殡仪馆2023年无政府性基金预算支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市殡仪馆2023年无国有资本经营预算支出安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年市殡仪馆无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市殡仪馆共有车辆8辆，其中，后勤用车2辆，特种车辆用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年宜宾市殡仪馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映财政对民政及其他部门举办的殡葬服务等殡仪事业单位的补助支出等。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位的医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.“三公”经费：纳入宜宾市民政部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表
